Imorgon tisdag sammanträder humanistiska nämnden. Två ärenden som kommer att föredras är ekonomisk kvartalsuppföljning för andra kvartalet och redovisning av socialbidrag för augusti.
Nedan jämförelser är mot motsvarande period förra året.
Verksamhetens intäkter minskade med 25% eller 23 Mkr, framförallt beroende på att statens driftsbidrag sjönk med 21 Mkr genom minskat pengaflöde från Migrationsverket till följd av (tack och lov!) minskat så kallat ”mottagande” i kommunen.
Verksamhetens kostnader sjönk med totalt 13 Mkr. Kostnaderna redovisas särskilt på fyra områden: personalkostnader, köp av tjänster, utbetalning av socialbidrag och kostnader för bostadsanpassning. Samtliga dessa kostnader ökade utom personalkostnader. Eftersom kostnaderna sjönk som helhet, så betyder det att besparingar inom personal ”finansierade” övriga kostnadsökningar. Dessa personalkostnader särredovisas på tre områden: egna familjehem, arbetsmarknadsåtgärder och ”E K FB” (”ensamkommande flyktingbarn”). Totalt sjönk kostnaderna med 20 Mkr på dessa tre och de utgjorde tillsammans 44,5 Mkr av den totala personalkostnaden på 151 Mkr.
Det vore intressant att veta vad som döljer sig bakom resterande 106,5 Mkr i personalkostnad, ty det är ingen liten slant.
Verksamhetens nettokostnad ökade med ungefär 10 Mkr till 189 Mkr.
Över till socialbidragen. Kommunens egna sammanfattning är:
Notera att minskningen som kommunen anger är i jämförelse med förra månaden, inte med augusti månad föregående år.
Till denna sammanfattning bör läggas att antalet hushåll som erhållit socialbidrag ökade från 514 till 596. Det är ca 2,3% av samtliga hushåll. De totala utbetalningarna ökade också, från 4,35 Mkr till 5,1 Mkr. (2017 var samma utgift 3,4 Mkr).
5,1 Mkr på en månad motsvarar en årstakt på 60 Mkr i socialbidrag.
Prognosen för året är 12 Mkr sämre än budget. Det säger absolut ingenting, då den budget som S-minoriteten fick igenom med hjälp av en köpt och snöpt borgerlighet – som bäst passar pipandes i gosskören – var en ren skojeribudget. En låtsasprodukt som drev gäck med seriös förvaltning av våra gemensamma resurser.
